Decreto 105/1988 - APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 1985

VISTOS: Visto: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1985. Resultando: I) Que el presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones de 1985 fue autorizado por decreto 252/986 de 7 de mayo de 1986; II) Que posteriormente por decreto de fecha 17 de diciembre de 1986 se le autorizó una ampliación a efectos de recoger presupuestalmente el aumento salarial vigente a partir del 1° de noviembre de 1985 así como el reintegro de funcionarios y el nuevo régimen de liquidación del Hogar Constituido. Considerando: I) Que la empresa ha justificado los desvíos incurridos; II) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica del organismo en materia presupuestal, se hace necesario convalidar lo actuado; III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas de la República su dictamen. Atento: a lo establecido por el artículo 228 de la Constitución de la República, El Presidente de la República, DECRETA: FIRMANTES: SANGUINETTI - JORGE PRESNO HARAN - LUIS MOSCA Artículo 1 Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1985, de acuerdo con el siguiente detalle: Miles N$ Miles N$ __________ _________ I- INGRESOS 53.032:153 ________ 1. Ventas y Transf. Interdiv. 52.570:723 - Combustibles 48.661:093 - Alcohol 2.678:670 - Portland 1.230:960 2. Ing. ajenos al giro 1/ 461:430 - Combustibles 392.393 - Alcohol 57:704 - Portland 11:000 1/ Los intereses se prorratearon entre las divisiones según su participación en las ventas brutas. II. PRESUPUESTO OPERATIVO Miles N$ 56.827:957 _____________________ Rubro Denominación Miles N$ Miles N$ _________________________________________________________________ Programa 1.0 Combustibles 46.375:385 ________________________ __________ 100 Retrib. Serv. Personales 647:189 1 Personal presupuestado 471:024 2 Personal contratado 25:160 3 Otras compensaciones 151:005 ________ 101 Serv. no Personales 3.749:668 102 Mat. y Arts. de consumo 28.798:730 106 Cargas y Prest. C. Social 13.029:131 1 Aportes sociales 140:452 2 Impuestos 12.694:911 3 Serv. directamente a las personas 193:768 __________ 107 Transferencias 18:818 108 Desemb. Financieros 131:849 __________ Programa 1.1 Alcoholes 2.998:743 _____________________ __________ 110 Retrib. Serv. Personales 391:616 1 Personal Ptado 273:879 2 Personal Contratado 58:548 3 Otras Compensac. 59:189 111 Serv. no personales 276:543 112 Mat. y Arts. de Consumo 1.200:640 116 Cargas y Prest. C. Social 943:480 1 Aportes Sociales 85:344 2 Impuestos 736:529 3 Serv. dtam.a las personas 121:607 __________ 117 Transferencias 2:925 118 Desemb. Financieros 183:539 __________ Miles N$ Miles N$ ___________ __________ Programa 1.2 Portland 1.263:548 ___________________ ___________ 120 Retrib. Serv. Personales 214:531 1 Personal presupuestado 174:116 2 Personal contratado 349 3 Otras compensac. 40:066 ___________ 121 Serv. no personales 196:688 122 Mat. y Arts. de Consumo 664:138 126 Cargas y Prest. C. Social 124:010 1 Aportes sociales 46:870 2 Impuestos 1:742 3 Serv. dtam. a las personas 75:398 ___________ 127 Transferencias 5:442 128 Desemb. Financieros 58:739 ___________ Prog. 1.3 Administración General 6.190:281 ___________ 130 Retrib. Serv. Personales 439:096 1 Personal ptado. 351:370 2 Personal contratado 12:901 3 Otras compensac. 74:825 ___________ 131 Serv. no Personales 576:893 132 Mat. y Arts. de Consumo 105:012 136 Cargas y Prest. C. Social 360:504 1 Aportes Sociales 95:509 2 Impuestos 40:657 3 Serv. dtam. a las personas 224:338 __________ 137 Transferencias 821 138 Desemb. Financieros 4.707:955 __________ II. INVERSIONES 533:619 __________ EJECUCION ________________________________________ Programa Proyecto N$ U$S TOTAL _______________________________________________________________________ 2.01 Combustibles _________________ 004 Inst. Tques. y medid. La Teja 9.258 19 10.935 005 Eq. e Inst. p/ahorro energía 40 40 006 Obras Complem. terminal Este 15.937 1.113 147.978 012 Estaciones de Servicio 14.696 14.696 014 Equipos varios 9.273 8 10.538 015 Obras civiles La Teja 5.487 5.487 016 Obras viarias plantas inte- rior 6.441 4 6.769 017 Muelle Paysandú 251 251 018 Apostadero José Ignacio 18 18 019 Reconversión refinería 175 175 020 Reposición Equipos varios 29.635 232 31.838 024 Fábrica de lubricantes 0 EJECUCION ________________________________________ Programa Proyecto N$ U$S TOTAL _______________________________________________________________________ Total Prog. 201 91.211 1.376 248.725 2.02 Alcoholes _______________ 003 Capurro 13.735 26 16.572 004 Paysandú 1.086 14 2.331 006 Reposición 3.862 31 7.674 007 Rosario 1.902 23 4.090 Total Programa 202 20.585 94 30.667 __________________ ______ _____ ______ 2.03 Portland 001 Manga 135 135 ________________ 002 Minas 11.665 5 12.268 003 Paysandú 262 2 505 004 Reposición 132 132 Total Programa 203 12.194 7 13.040 _________________ ______ _____ _______ 2.04 Prospec. Rec. Mine. 002 Prospec.Hidrocarb.plataforma 0 004 Prospec. Minerales 0 005 Prospec. Hidro. Cuenca N/O 19.372 1.443 165.008 Total Programa 204 19.372 1.443 165.008 _________________ ______ _______ ________ 2.05 Administ. 001 Serv. Aux. de la Adm. 15.949 53 20.619 002 Reposición 5.795 14 7.362 Total Programa 205 21.744 67 27.981 __________________ _______ ______ ________ 2.06 Agroind. 001 El espinillar 6.146 22 8.162 002 Obras Riego. Cult. y Cosecha 7.388 158 25.080 003 Equipos y obras varias 12.648 25 14.956 Total Programa 206 26.182 205 48.198 __________________ ________ ______ ________ TOTAL 191.288 3.192 533.619 -------- ------ -------- Artículo 2 Dése cuenta a la Asamblea General. Artículo 3 Comuníquese, publíquese, etc.-